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2018年度湛江市第二中医医院预算编报说明

湛江市第二中医医院 2018-02-22 10:47:40 作者: 来源:


 湛江市第二中医医院

2018年预算编报说明
为切实加强医院财务管理和监督,进一步推进科学化、精细化管理,规范医院预算和成本核算,提高资金使用效率,根据湛江市财政局预【2017】89号文件精神结合我院2017年度工作目标,按照厉行节约、勤俭办事,量入为出、收支平衡,统筹兼顾、保证重点,科学安排、合理使用的原则,认真编制2018年财务收支预算,现将编制情况说明如下:
一、基本情况
湛江市第二中医医院始建于1958年,是一间三级甲等综合性中医医院及省高等医学院校教学医院,是省中医药大学附属医院。我院内设机构40个,核定人员编制492名,其中财政核补编制358名,自筹编制134名,现有院领导5名,其中院长1名,书记1名,副院长3名。
1、部门职能:为人民身体健康提供医疗、保健、教学、科研、康复等服务。
2、机构情况:我院内设机构40个,其中行政管理机构10个,业务机构30个(含研究所2个),均为副科级。
(1)、行政管理机构:医院办公室、党委办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、后勤管理科、设备科、信息科。
(2)、业务机构:内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、重症医学科、血液净化科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、普外科、肛肠科、针灸康复科、不孕不育科、妇科、麻醉科、药剂科、门诊部、急诊科、碎石科、儿科、口腔科、皮肤科、治未病科、保健科、特检科、超声科、检验科、病理科、输血科、放射科、CT诊断科、供应室、养生馆、呼吸病研究所、骨伤科研究所、老年病研究所等38个(含2008年至今因发展需要新增的12个业务机构)。
  二、2018年预计收入情况
  2018年预计总收入 23,315.92 万元。其中:事业收入22,538.80万元,财政补助收入777.12万元。
三、2018年预计支出情况
 (一)、基本支出
1、工资福利支出8,589.71万元,其中:基本工资1,172.29万元、津贴补贴267.20万元、奖金358.58万元绩效工资2,479.25万元、社会保障705.69万元、住房公积金支出365.06万元其他工资性福利支出3,241.64万元。
   2、商品和服务支出13,200.11万元,其中:办公费12万元,水电费308万元,邮电通讯16.89万元,汽车运行维护费34.00万元,维修(护)费400.00万元,会议费14.20万元,培训费20万元,公务接待费14万元,专用材料费支出10,939.02万元,其他商品和服务支出500万元等。
  3、对个人和家庭的补助支出318.10万元,其中:财政安排单位个人退休费总额104.17万元,其他离退休费用213.93万元。
  (二)、项目支出
项目支出1,208万元,其中手术室洁净系统改造安装采购工程683万元、医院等保测评整改项目120万元、消化电子内镜一台70万元、等离子电切镜一台35万元、麻醉机一台36万元等设备。
(三)、因公出国费用预算增加的说明
我院2017年派遣孙政书记和陈观尚副院长赴台湾进行学习交流,预计2018年我院将会继续派遣更多的管理人员外出交流学习,以提高医院管理和医疗水平,所以2018年新增因公出国费用的预算。
(四)、 政府采购预算计划
政府采购预算支出共计2,093.93万元,包括通用设备采购预算     89.37万元、其他货物采购预算716.38万元;装修工程采购预1,283万元;服务类采购预算5.18万元,其他服务5.18万元。
(五)三公经费
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市第二中医医院“三公”经费预算支出合计48万元,其中:公务用车购置及运行维护费34万元,比2017年预算34.10万元减少0.1万元;公务接待费14万元,比2017年预算15万减少1万元。
明年我院要继续坚持不断提高内涵建设质量,提升整体综合实力,促进医院健康有序的发展。                               
                                                                          湛江市第二中医医院
二0一七年十月二十日

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